天津市滨海新区人民法院

2024年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

滨海新区人民法院作为国家审判机关，按照管辖区域依法独立行使审判权，对新区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。新区人民法院的审判工作受市高级人民法院和第三中级人民法院的监督，并由市第三中级人民法院负责上诉审理。其主要职责是：

（1）依法审判由本院管辖或由上级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政等案件。

（2）依法审理有关申诉和申请再审案件。

（3）依法审判由同级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（4）依法行使司法执行权和司法决定权。

（5）依法办理本院为赔偿义务机关的国家赔偿案件。

（6）针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（7）对法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员。

（8）负责纪检、监察工作。

（9）负责业务经费、物资装备的使用和管理。

（10）承办其他应当由本院负责的工作。

二、机构设置情况

滨海新区人民法院内设31个职能处室；下辖1个预算单位。

纳入滨海新区人民法院2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市滨海新区人民法院本级

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，滨海新区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入24,826.4万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入2.0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入920.1万元、上年结转结余13.5万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出22,739.7万元、社会保障和就业支出2,013.1万元、卫生健康支出1,006.6万元、债务付息支出2.6万元。滨海新区人民法院2024年收支总预算25,762.0万元。

二、关于收入总体情况表的说明

滨海新区人民法院2024年部门预算收入25,762.0万元，与2023年预算相比减少222.0万元，主要原因是严格按照我市过紧日子要求，厉行节约，减少各项运行经费。其中：上年结转结余13.5万元，占0.05%；一般公共预算24,826.4万元，占96.37%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入2.0万元，占0.01%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入920.1万元，占3.57%。

三、关于支出总体情况表的说明

滨海新区人民法院2024年支出预算25,762.0万元，与2023年预算相比减少222.0万元，主要原因是严格按照我市过紧日子要求，厉行节约，减少各项运行经费。其中：基本支出24,157.9万元，占93.77%；项目支出1,604.1万元，占6.23%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

滨海新区人民法院2024年财政拨款收入预算24,839.9万元，与2023年预算相比减少380.2万元，主要原因是严格按照我市过紧日子要求，厉行节约，减少各项运行经费。收入包括：一般公共预算拨款收入24,826.4万元、政府性基金预算拨款收入0 万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余13.5万元。2024年财政拨款支出预算24,839.9万元，与2023年预算相比减少380.2万元，主要原因是严格按照我市过紧日子要求，厉行节约，减少各项运行经费。支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出21,817.6万元、社会保障和就业支出2,013.1万元、卫生健康支出1,006.6万元、债务付息支出2.6万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

滨海新区人民法院2024年一般公共预算支出24,839.9万元，与2023年预算相比减少380.2万元，主要原因是严格按照我市过紧日子要求，厉行节约，减少各项运行经费。

（二）具体情况。

1、 “公共安全支出”21,817.6万元，与2023年预算相比减少                   354.6万元，主要原因是严格按照我市过紧日子要求，厉行节约，减少各项运行经费，其中：

“法院”21,817.6万元，包括：“行政运行”20,238.1万元，主要用于法院干警工资、聘任制书记员经费及法院机构运转等基本支出；“案件审判”1,579.5万元，主要用于办案业务费和装备费项目支出。

2、 “社会保障和就业支出”2,013.1万元，与2023年预算相比增加9.0万元，主要原因是法院干警人数增加、核定缴费基数增加，其中：

“行政事业单位养老支出”2,013.1万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”1,342.1万元，主要用于单位缴纳基本养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”671.0万元，主要用于单位缴纳职业年金支出。

3、“卫生健康支出”1,006.6万元，与2023年预算相比减少37.2万元，主要原因是基本医疗保险核定缴费比例减少，其中：

“行政事业单位医疗”1,006.6万元，包括：“行政单位医疗”838.8万元，主要用于单位缴纳医疗保险支出；“公务员医疗补助”167.8万元，主要用于单位缴纳公务员医疗补助支出。

4、“债务付息支出”2.6万元，与2023年预算相比增加2.6万元，主要原因是增加一般债券利息，其中：

“地方政府一般债务付息支出 ”2.6万元，包括：“地方政府一般

债务付息支出”2.6万元，主要用于一般债券利息支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

滨海新区人民法院一般公共预算基本支出23,257.8万元，与2023年预算相比减少544.3万元，主要原因是严格按照我市过紧日子要求，厉行节约，减少各项运行经费。其中：

人员经费19,414.5万元，主要包括：

工资福利支出19,168.1万元，其中：基本工资3,000.0万元、津贴补贴4,630.6万元、奖金1,943.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费1,342.1万元、职业年金缴费671.0万元、职工基本医疗保险缴费838.8万元、公务员医疗补助缴费167.8万元、其他社会保障缴费16.0万元、住房公积金4,800.0万元、其他工资福利支出1,758.2万元；

对个人和家庭的补助246.4万元，其中：退休费242.6万元、生活补助3.8万元。

公用经费3,843.3万元，主要包括：商品和服务支出3,843.3万元，其中：办公费325.5万元、水费24.0万元、电费320.0万元、邮电费202.0万元、取暖费258.5万元、物业管理费803.0万元、维修（护）费303.0万元、培训费18.0万元、公务接待费1.0万元、劳务费204.6万元、工会经费136.9万元、福利费195.4万元、公务用车运行维护费115.1万元、其他交通费用517.0万元、其他商品和服务支出419.4万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排116.1万元，与2023年预算相比减少69.4万元，主要原因是2024年未安排公务用车购置。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算115.1万元，其中公务用车运行费115.1万元，与2023年预算相比减少12.9万元，主要原因是严格按照我市过紧日子要求，厉行节约，减少公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比减少56.5万元，主要原因是严格按照我市过紧日子要求，厉行节约，未安排公务用车购置。

三、2024年公务接待费预算1万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是公务接待活动较少。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

 2024年滨海新区人民法院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年滨海新区人民法院预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年滨海新区人民法院1家行政单位的机关运行经费预算3,843.3万元，包括办公费325.5万元、水费24.0万元、电费320.0万元、邮电费202.0万元、取暖费258.5万元、物业管理费803.0万元、维修（护）费303.0万元、培训费18.0万元、公务接待费1.0万元、劳务费204.6万元、工会经费136.9万元、福利费195.4万元、公务用车运行维护费115.1万元、其他交通费用517.0万元、其他商品和服务支出419.4万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算4,020.2万元，其中：政府采购货物支出750.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3269.8万元。主要项目是：服务器项目50.0万元，终端机项目133.0万元，多功能一体机项目3.0万元，复印纸项目40.0万元，其他纸制品项目10.0万元，鼓粉盒项目60.0万元，粉盒项目10.0万元，其他办公消耗用品及类似物品项目50.0万元，其他农副食品项目394.4万元，数据加工处理服务项目226.0万元，其他运行维护服务项目110.0万元，基础电信服务项目44.0万元，互联网信息服务项目78.0万元，车辆加油服务项目55.0万元，其他维修和保养服务项目90.0万元，速递服务项目80.0万元，其他商务服务项目880.1万元，房屋租赁服务项目707.4万元，物业管理服务项目880.6万元，健康检查服务项目118.7万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆60辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车60辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额1604.1万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.若附表8为空表的部门，作下述说明：“本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表”。

2.若附表9为空表的部门，作下述说明：“本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表”。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。

天津市滨海新区人民法院

项目支出绩效目标表

（2024年）

目    录

1.办案业务费-2023中央绩效目标表

2.办案业务费-2024地方绩效目标表

3.办案业务费-2024中央绩效目标表

4.滨海新区人民法院塘沽审判区审判综合楼项目-2024债券利息绩效目标表

5.课题经费及奖励金-2024非财拨绩效目标表

6.破产援助金-2024非财拨绩效目标表

7.司法救助-2024中央绩效目标表

1.办案业务费-2023中央绩效目标表

2.办案业务费-2024地方绩效目标表

3.办案业务费-2024中央绩效目标表

4.滨海新区人民法院塘沽审判区审判综合楼项目-2024债券利息绩效目标表

5.课题经费及奖励金-2024非财拨绩效目标表

6.破产援助金-2024非财拨绩效目标表

7.司法救助-2024中央绩效目标表

附件-天津市滨海新区人民法院2024年项目绩效目标.docx

附件-天津市滨海新区人民法院2024年部门预算表.xls

附件-天津市滨海新区人民法院2024年部门预算.doc