天津市滨海新区人民法院

2023年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

滨海新区人民法院作为国家审判机关，按照管辖区域依法独立行使审判权，对新区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。新区人民法院的审判工作受市高级人民法院和第三中级人民法院的监督，并由市第三中级人民法院负责上诉审理。其主要职责是：

（1）依法审判由本院管辖或由上级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政等案件。

（2）依法审理有关申诉和申请再审案件。

（3）依法审判由同级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（4）依法行使司法执行权和司法决定权。

（5）依法办理本院为赔偿义务机关的国家赔偿案件。

（6）针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（7）对法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员。

（8）负责纪检、监察工作。

（9）负责业务经费、物资装备的使用和管理。

（10）承办其他应当由本院负责的工作。

二、机构设置情况

滨海新区人民法院内设31个职能处室；下辖1个预算单位。

纳入滨海新区人民法院2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

天津市滨海新区人民法院。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，滨海新区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入25220.1万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入763.9万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出22936.1万元、社会保障和就业支出2004.1万元、卫生健康支出1043.8万元。滨海新区人民法院2023年收支总预算25984万元。

二、关于收入总体情况表的说明

滨海新区人民法院2023年部门预算收入25984万元，与2022年预算相比减少213.5万元，主要原因是塘沽审判综合楼建设项目未在年初预算安排。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算25220.1万元，占97.06%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入763.9万元，占2.94%。

三、关于支出总体情况表的说明

滨海新区人民法院2023年支出预算25984万元，与2022年预算相比减少213.5万元，主要原因是塘沽审判综合楼建设项目未在年初预算安排。其中：基本支出24566万元，占94.54%；项目支出1418万元，占5.46%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出     0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

滨海新区人民法院2023年财政拨款收入预算25220.1万元，与2022年预算相比减少977.4万元，主要原因是塘沽审判综合楼建设项目未在年初预算安排。收入包括：一般公共预算拨款收入25220.1万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算25220.1万元，与2022年预算相比减少977.4万元，主要原因是塘沽审判综合楼建设项目未在年初预算安排。支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出22172.2万元、社会保障和就业支出2004.1万元、卫生健康支出1043.8万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

滨海新区人民法院2023年一般公共预算支出25220.1万元，与2022年预算相比减少977.4万元，主要原因是塘沽审判综合楼建设项目未在年初预算安排。

（二）具体情况。

1、 “公共安全支出”22172.2万元，与2022年预算相比减少

1801.2万元，主要原因是塘沽审判综合楼建设项目未在年初预算安排，其中：

“法院”22172.2万元，包括：“行政运行”20754.2万元，主要用于法院干警工资、聘任制书记员经费及法院机构运转等基本支出；“案件审判”1418万元，主要用于办案业务费和装备费项目支出。

2、“社会保障和就业支出”2004.1万元，与2021年预算相比增加541.7万元，主要原因是法院干警人数增加、核定缴费基数增加，其中：

“行政事业单位养老支出”2004.1万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”1336.1万元，主要用于单位缴纳基本养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”668万元，主要用于单位缴纳职业年金支出。

3、“卫生健康支出”1043.8万元，与2021年预算相比增加282.1万元，主要原因是法院干警人数增加、核定缴费基数增加，其中：

“行政事业单位医疗”1043.8万元，包括：“行政单位医疗”876.8万元，主要用于单位缴纳医疗保险支出；“公务员医疗补助”167万元，主要用于单位缴纳公务员医疗补助支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

滨海新区人民法院一般公共预算基本支出23802.1万元，与2022年预算相比增加2113.7万元，主要原因是法院干警人数、办公面积、案件量均增加。其中：

人员经费19647.2万元，主要包括：

工资福利支出19419.4万元，其中：基本工资2800万元、津贴补贴4674万元、奖金1920万元、机关事业单位基本养老保险缴费1336.1万元、职业年金缴费668万元、职工基本医疗保险缴费876.8万元、公务员医疗补助缴费167万元、其他社会保障缴费45万元、住房公积金5000万元、其他工资福利支出1932.5万元；

对个人和家庭的补助227.8万元，其中：退休费225万元、生活补助2.8万元。

公用经费4154.9万元，主要包括：

商品和服务支出3812.8万元，其中：办公费172.2万元、印刷费148万元、水费30万元、电费300万元、邮电费230万元、取暖费276万元、物业管理费675.2万元、维修（护）费310万元、培训费6万元、公务接待费1万元、劳务费302万元、工会经费134.9万元、福利费155万元、公务用车运行维护费128万元、其他交通费用500万元、其他商品和服务支出444.5万元；

资本性支出342.1万元，其中：办公设备购置282.1万元、信息网络及软件购置更新60万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排185.5万元，与2022年预算相比增加13.7万元，主要原因是根据我单位实际需求，需购置7座公车，故公务用车购置费增加。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算184.5万元，其中公务用车运行费128万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是公务用车运行维护费支出稳定；公务用车购置费56.5万元，与2022年预算相比增加    13.7万元，主要原因是根据我单位实际需求，需购置7座公车，故公务用车购置费增加。

三、2023年公务接待费预算1万元，与2022年预算相比增加0  万元，主要原因是受疫情影响，公务接待活动较少。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年滨海新区人民法院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年滨海新区人民法院预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年滨海新区人民法院1家行政单位的机关运行经费预算4154.9万元，包括办公费172.2万元、印刷费148万元、水费30万元、电费300万元、邮电费230万元、取暖费276万元、物业管理费675.2万元、维修（护）费310万元、培训费6万元、公务接待费1万元、劳务费302万元、工会经费134.9万元、福利费155万元、公务用车运行维护费128万元、其他交通费用500万元、其他商品和服务支出444.5万元、办公设备购置282.1万元、信息网络及软件购置更新60万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算3342万元，其中：政府采购货物支出2054万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出    1288万元。主要项目是：行政单位用房项目468.9万元，服务器项目30万元，其他计算机设备项目330万元，入侵检测设备项目35.6万元，入侵防御设备47.6万元，漏洞扫描设备项目7.6万元，网上行为管理设备项目30万元，信息安全软件项目30万元，其他计算机软件项目122.2万元，其他计算机设备及软件项目161.3万元，复印纸项目68万元，鼓粉盒项目80万元，墨水盒项目72万元，其他办公消耗用品及类似物品项目126万元，其他农副产品项目444.5万元，软件运维服务项目120万元，车辆加油服务项目65万元，物业管理服务项目839.6万元，健康检查服务项目67万元，其他服务项目196.7万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆60辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车59辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备1台，单价100万元以上的专用设备0台。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额1418万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。

天津市滨海新区人民法院

项目支出绩效目标表

（2023年）

目    录

1.办案业务费-2023中央绩效目标表

2.办案业务费2023绩效目标表

3.司法救助金-2023中央绩效目标表

4.执法执勤用车购置-2023中央绩效目标表

1.办案业务费-2023中央绩效目标表

2.办案业务费2023绩效目标表

3.司法救助金-2023中央绩效目标表

4.执法执勤用车购置-2023中央绩效目标表